Vyhľadávanie
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ | Dátum podpisu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.02.2014 | Odvoz VOK, zneškod.odpadu 1051301822 |
803.07 € s DPH | Obec Hranovnica | Brantner Poprad s.r.o. | 11.11.2013 |
| Faktúra | 03.02.2014 | Odvoz KO,SZ,zneškod.odpadu 1051301821 |
1090.76 € s DPH | Obec Hranovnica | Brantner Poprad s.r.o. | 11.11.2013 |
| Faktúra | 03.02.2014 | Odber energia 01-10/2013 MŠ2 7234149735 |
779.90 € s DPH | Obec Hranovnica | VSE a.s. | 08.11.2013 |
| Faktúra | 03.02.2014 | Paušály mobil-Šj,stacionár,MŠ2,Knižnica,OcÚ,MŠ1,TSP,Dane,Matrika,Stav.úrad 0083104430 |
324.39 € s DPH | Obec Hranovnica | Orange Slovensko a.s. | 25.10.2013 |
| Faktúra | 03.02.2014 | Paušál energia 09-11/2013 FŠ 7435324255 |
805.00 € s DPH | Obec Hranovnica | VSE a.s. | 23.10.2013 |
| Faktúra | 03.02.2014 | Vytýčenie parciel hraníc, VN,NN 83/10/2013 |
240.00 € s DPH | Obec Hranovnica | GLOBING POPRAD s.r.o. | 30.10.2013 |
| Faktúra | 03.02.2014 | Vyprac.žiadosti na ENVIRIFOND 17/2013 |
80.00 € s DPH | Obec Hranovnica | Ing.Viera Lichvárová | 29.10.2013 |
| Faktúra | 03.02.2014 | Prev.poriadok ver.vodovodu IBV Cintorínska 02/10/2013 |
600.00 € s DPH | Obec Hranovnica | Ing.Kovalčík Peter | 30.10.2013 |
| Faktúra | 03.02.2014 | čistiace prostriedky MŠ1 2013010 |
100.00 € s DPH | Obec Hranovnica | KaMal, s.r.o. | 30.10.2013 |
| Faktúra | 03.02.2014 | Potraviny ŠJ 71341063 |
34.96 € s DPH | Obec Hranovnica | Tatranská mliekareň a.s. | 11.11.2013 |
| Faktúra | 03.02.2014 | Zneškodnenie odpad 10/13 0325131087 |
2052.59 € s DPH | Obec Hranovnica | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. | 04.11.2013 |
| Faktúra | 03.02.2014 | HN dávky-osobitný príjemca 10/13 40130121 |
329.00 € s DPH | Obec Hranovnica | COOP Jednota SD Poprad | 13.11.2013 |
| Faktúra | 03.02.2014 | RP osob.príjemca 10/2013 40130122 |
349.40 € s DPH | Obec Hranovnica | COOP Jednota SD Poprad | 13.11.2013 |
| Faktúra | 03.02.2014 | Potraviny ŠJ 1095/2013 |
28.68 € s DPH | Obec Hranovnica | Pekáreň Hôrka s.r.o. | 13.11.2013 |
| Faktúra | 03.02.2014 | Potraviny ŠJ 21304061 |
18.72 € s DPH | Obec Hranovnica | TATRAKON spol. s r.o. | 19.11.2013 |
| Faktúra | 03.02.2014 | Potraviny ŠJ 20133717 |
59.28 € s DPH | Obec Hranovnica | LUJAN Plus spol. s.r.o. | 15.11.2013 |
| Faktúra | 03.02.2014 | Štrkodrva 5003733605 |
40.48 € s DPH | Obec Hranovnica | EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. | 17.11.2013 |
| Faktúra | 03.02.2014 | Zameranie vodného toku 94/11/2013 |
600.00 € s DPH | Obec Hranovnica | GLOBING POPRAD s.r.o. | 18.11.2013 |
| Faktúra | 03.02.2014 | Verej.rozvod plynu - IBV Cintorínska 2013119005 |
330.00 € s DPH | Obec Hranovnica | EKOPRIM, s.r.o. | 18.11.2013 |
| Faktúra | 03.02.2014 | Revízia a kontrola el.spotrebičov 57/2013 |
834.84 € s DPH | Obec Hranovnica | Jozef Hromják - HERZ | 13.11.2013 |
