Vyhľadávanie
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ | Dátum podpisu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.03.2013 | potraviny šj 20130030 |
72.07 € s DPH | Obec Hranovnica | Mäsovýroba Štefan Knižka, s.r.o. | 07.01.2013 |
| Faktúra | 10.03.2013 | potraviny šj 20130041 |
108.44 € s DPH | Obec Hranovnica | Lujan Plus s.r.o | 07.01.2013 |
| Faktúra | 10.03.2013 | potraviny šj 130100354 |
8.00 € s DPH | Obec Hranovnica | HOOK, s.r.o | 10.01.2013 |
| Faktúra | 10.03.2013 | vyprac. žiadosti na získanie dotácie 32013 |
400.00 € s DPH | Obec Hranovnica | Ing. Peter Franko | 14.01.2013 |
| Zmluva | 05.03.2013 | Jarný odber krvi 2013 3/2013 |
70.00 € s DPH | MS SČK Hranovnica | Obec Hranovnica | - |
| Zmluva | 28.02.2013 | zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb denným stacionárom 2000012 |
26496.00 € s DPH | Spišská katolícka charita | Obec Hranovnica | - |
| Faktúra | 24.02.2013 | odb.liter. správny poriadok 1101225834 |
30.98 € s DPH | Obec Hranovnica | IURA Edition, s.r.o. | 28.12.2012 |
| Faktúra | 24.02.2013 | siemens gigaset 39004987191 |
9.90 € s DPH | Obec Hranovnica | Slovak Telekom, a.s. | 28.12.2012 |
| Faktúra | 24.02.2013 | zneškodnenie odpadu 12/12 0325121251 |
1231.80 € s DPH | Obec Hranovnica | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. | 02.01.2013 |
| Faktúra | 24.02.2013 | PE vrecia 512690 |
144.00 € s DPH | Obec Hranovnica | Petatrapen, s.r.o. | 31.12.2012 |
| Faktúra | 24.02.2013 | nákup phm kuka voz 4590284096 |
200.07 € s DPH | Obec Hranovnica | Slovnaft, a.s | 03.01.2013 |
| Faktúra | 24.02.2013 | telefon stav.úrad, matrika 1746010229 |
39.34 € s DPH | Obec Hranovnica | Slovak Telekom, a.s. | 03.01.2013 |
| Faktúra | 24.02.2013 | telefon MŠ1+ŠJ, MŠ2 6745970846 |
73.13 € s DPH | Obec Hranovnica | Slovak Telekom, a.s. | 03.01.2013 |
| Faktúra | 24.02.2013 | telefon OcÚ, knižnica, dane, fax 7745973550 |
80.96 € s DPH | Obec Hranovnica | Slovak Telekom, a.s. | 03.01.2013 |
| Faktúra | 24.02.2013 | dopravné odpad 1051202697 |
477.62 € s DPH | Obec Hranovnica | Brantner Poprad s.r.o. | 10.01.2013 |
| Faktúra | 24.02.2013 | odvoz,zneškodnenie separ. zberu 1051202698 |
1768.59 € s DPH | Obec Hranovnica | Brantner Poprad s.r.o. | 10.01.2013 |
| Faktúra | 24.02.2013 | poplatky za vedenie účtu 21642012 |
39.96 € s DPH | Obec Hranovnica | Prima banka Slovensko, a.s. | 19.12.2012 |
| Faktúra | 24.02.2013 | spotreba energie 2012 FK 7220119348 |
450.98 € s DPH | Obec Hranovnica | Východoslovenská energetika a.s. | 07.01.2013 |
| Faktúra | 24.02.2013 | vyúčto energia 2012 OcÚ, DHZ, DS, zdr.str.,VS, MŠ1+ŠJ, MŠ2, vodárnička 7220119349 |
1328.08 € s DPH | Obec Hranovnica | Východoslovenská energetika a.s. | 07.01.2013 |
| Faktúra | 24.02.2013 | vyúčto plyn 2012 OcU, FK, MŠ1+ŠJ, DHZ, zdr. str. 7412939324 |
842.61 € s DPH | Obec Hranovnica | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 21.01.2013 |
