Vyhľadávanie
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ | Dátum podpisu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 26.05.2011 | Renovácia tonera 110272 |
82.00 € | Obec Hranovnica | ADcomp-Dušan Šaradín, M.R.Štefanika 9, 054 01 Levoča | 23.03.2011 |
| Faktúra | 26.05.2011 | Rekonštrukcia zdravotného strediska - plastové okná 20110092 |
1378.32 € | Obec Hranovnica | Peter Gajan - PEGATHERM, 059 91 Veľký Slavkov 191 | 21.03.2011 |
| Faktúra | 26.05.2011 | Rekonštrukcia ZS - dodávka obkladov 132/2011 |
17.05 € | Obec Hranovnica | Ing. Jozef JURČÍK-TERMOMÉDIA | 21.03.2011 |
| Faktúra | 26.05.2011 | Ovocie pre školskú jedáleň 20111182 |
52.44 € | Obec Hranovnica | LUJAN Plus spol. s.r.o., 059 36 Mengusovce 117 | 21.03.2011 |
| Faktúra | 25.05.2011 | potraviny pre školskú jedáleň 20111409 |
80.70 € | Obec Hranovnica | LUJAN Plus spol. s.r.o., 059 36 Mengusovce 117 | 04.04.2011 |
| Faktúra | 25.05.2011 | Mäsové výrobky pre školskú jedáleň 20110341 |
86.28 € | Obec Hranovnica | Mäsovýroba Štefan Knižka, Mierové nám 399, 059 16 Hranovnica | 05.04.2011 |
| Faktúra | 25.05.2011 | Uloženie odpadu 0325110228 |
2776.22 € | Obec Hranovnica | Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o.059073 Žakovce 189 | 01.04.2011 |
| Faktúra | 25.05.2011 | Kniha - Informačný sprievodca mestskými a obecnými úradmi 20110342 |
19.90 € | Obec Hranovnica | Ing. Pavol KOHAJDA - MONEX | 04.04.2011 |
| Faktúra | 25.05.2011 | Mliečne výrobky pre školskú jedáleň 71110295 |
5.76 € | Obec Hranovnica | Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok | 01.04.2011 |
| Faktúra | 25.05.2011 | Mliečne výrobky pre školskú jedáleň 71110473 |
31.96 € | Obec Hranovnica | Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok | 01.04.2011 |
| Faktúra | 25.05.2011 | Oprava povodňových škôd na Vernárskom potoku OF2011/017 |
34293.59 € | Obec Hranovnica | MOPAX, spol. s.r.o., Rovná 4242/5, 058 01 Poprad | 31.03.2011 |
| Faktúra | 25.05.2011 | Inžinierska činnosť na vydanie uzem. a stav. povolenia pre IBV Cintorinská 11/001 |
4140.00 € | Obec Hranovnica | CBL Poprad, spol.s.r.o., 058 01 Poprad, Stavbárska 364/2 | 31.03.2011 |
| Faktúra | 25.05.2011 | Dodávka nafty 4590104832 |
407.01 € | Obec Hranovnica | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 03.04.2011 |
| Faktúra | 25.05.2011 | Občerstvenie na fašiangovom posedení dôchodcov 81 |
232.00 € | Obec Hranovnica | Štefan Benko, Víťazstva 370, 059 16 Hranovnica | 02.04.2011 |
| Faktúra | 25.05.2011 | Občerstvenie na detskom karnevali 82 |
50.00 € | Obec Hranovnica | Štefan Benko, Víťazstva 370, 059 16 Hranovnica | 02.04.2011 |
| Faktúra | 25.05.2011 | Poplatok za služby 1724968764 |
61.44 € | Obec Hranovnica | Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava | 03.04.2011 |
| Faktúra | 25.05.2011 | Poplatok za služby 07249771295 |
22.25 € | Obec Hranovnica | Slovak Telekom, a.s., Karadžičocá 10, 825 13 Bratislava | 03.04.2011 |
| Faktúra | 25.05.2011 | Poplatok za služby 9725014190 |
36.85 € | Obec Hranovnica | Slovak Telekom, a.s., Karadžičocá 10, 825 13 Bratislava | 03.04.2011 |
| Faktúra | 25.05.2011 | Hmotná núdza - desiatový balíček 80 |
3180.64 € | Obec Hranovnica | Štefan Benko, Víťazstva 370, 059 16 Hranovnica | 31.03.2011 |
| Faktúra | 25.05.2011 | Poplatok za služby 6724970441 |
73.99 € | Obec Hranovnica | Slovak Telekom, a.s., Karadžičocá 10, 825 13 Bratislava | 03.04.2011 |
